孝感市救助管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 孝感市救助管理站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市救助管理站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市救助管理站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分附件
第一部分孝感市救助管理站概况
一、部门主要职责
孝感市救助管理站负责城区生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，并对受助人员提供五项救助：
（1）提供符合食品卫生要求的食物。
（2）提供符合基本条件的住处。
（3）对在站内突发急病的，及时送医院治疗。
（4）帮助与其家属或者所在单位联系。
（5）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
2.对困境未成年人提供教育辅导、心理疏导、情感抚慰、生活照料等。
3.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市救助管理站部门决算由实行独立核算的孝感市救助管理站本级决算和0个下属单位决算组成。
内部设置情况：内设6科室，分别是办公室、总务科、未保管理科、接待服务科、救助服务科和巡逻护送科。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为478.7万元。与2021年度相比，收、支总计各减少29.62万元，下降5.8%，主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计478.7万元，与2021年度相比，收入合计减少29.62万元，下降5.8%。其中：财政拨款收入478.7万元，占本年收入100%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计478.7万元，与2021年度相比，支出合计减少29.62万元，下降5.8%。其中：基本支出168.75万元，占本年支出35.2%；项目支出309.95万元，占本年支出64.8%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为478.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.62万元，下降5.8%。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入471.08万元，比2021年度决算数减少4.86万元。减少主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。政府性基金预算财政拨款收入7.62万元，比2021年度决算数减少24.76万元。减少主要原因是较去年相比减少一个专项。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度保持一致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出471.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.86万元，下降1%。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出471.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出471.08万元，占100%。主要是用于：1.单位发放给职工人员经费支出及日常公用经费支出。2.生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.19万元，支出决算为471.08万元，完成年初预算的336%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于日常公用经费支出及人员经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为302.33万元，完成年初预算的1209.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项，用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.75万元，其中：
人员经费156.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费11.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.62万元，本年支出7.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。支出决算为7.62万元，主要用于孝感市困境未成年人社会保护方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%。较上年减少0.48万元，下降53.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉勤节俭，减少公务活动安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2021年度保持一致。主要原因是无因公出国（境）安排。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2021年度保持一致，主要原因是无公务用车安排。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，较上年减少0.48万元，下降53.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。其中：
外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是上级、各地市及县市区来人，主要是开展救助护送检查督办工作。2022年共接待国内来访团组11个，41人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2％。从评价情况来看，完善项目管理制度，对项目全过程进行有效的管理，保障项目按时保质完成，总体预算与决算情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本站今年在部门决算中反映所有本级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
孝感市流浪乞讨人员救助管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：主要产出和效益：全年救助人数2000余人，安全护送率达到百分百，救助回应及时性得到保障，受助人员满意度较高，完成了预算绩效指标。
十四项：专项支出、转移支出情况说明
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分附件