2022年度孝感市儿童福利院预算公开
目录
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
一、主要职责
本单位为孤残儿童提供合规的养育、教育、康复、治疗、安置等服务，及时对社会弃婴（儿）进行救治，保障社会弃婴孤残儿童权益。
二、机构设置情况
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位构成。其中：全额拨款事业单位1个。
孝感市儿童福利院总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制 8人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数7人，其中行政0人，事业7人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
三、预算编报情况
2022年预算总收入316.35万元，其中：一般公共预算拨款136.35万元，政府性基金预算拨款收入180万元。
2022年预算总支出316.35万元，其中：人员经费61.03万元，公用经费2.36万元，项目支出252.96万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入新增政府性基金预算180万元，增加项目支出。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市儿童福利院公用经费2.36万元，主要包括：办公费 0.4万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.76万元，其他商品和服务支出0.4万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算0.4万元，其中：因公出国(境)经费 0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费 0.4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；与2021年一致。因物价上涨，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。孤残儿童养护补助140万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市儿童福利院资产总计194.96万元。其中：流动资金2.83万元，占总资产比重1.45%；固定资产 192.13万元，占总资产比重98.55%。固定资产增加。
截至2021年12月31日，孝感市儿童福利院固定资产192.13万万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市儿童福利院项目预算绩效评价资金252.96万元，其中包含儿童专项57.96万元，孤儿价格补贴15万元，孤残儿童养护补助140万元，及40万元机构“优化提质创新转型”配套建设。
十、政府性基金编制情况
孝感市儿童福利院政府性基金预算180万元，主要用于儿童福利支出：孤残儿童养护补助140万元，机构“优化提质创新转型”配套建设40万元。
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。